摇臂本体项目可行性研究报告
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项目主要生产摇臂本体，气门摇臂是发动机进排气机构的一个主要部件，主要作用是将凸轮轴的转矩转化为驱动气门开启的直线运动。
第一章 项目概况
1.1 项目概述
1.2 投资方情况
1.2.1 主要投资方基本情况
1.2.2 主要投资方基本经营情况
1.2.3 主要投资方相关实力和优势分析
1.2.4 主要投资方在国内外投资类似项目简要情况
1.2.5 其他投资方简要情况
1.3 结论
第二章 背景和必要性分析
2.1 背景分析
2.1.1 项目建设背景
2.1.2 投资方对外考察结果
2.1.3 投资方与所在国家和当地政府沟通情况
2.2 必要性分析
2.2.1 满足汽车产业链发展需求，提升企业竞争实力的必要
2.2.2 本项目预计收益良好，为公司提供新的利润增长点
2.2.3 符合国家产业政策，有利于汽车零部件产业发展
2.3 可行性分析
2.3.1 国家对外投资的政策支持力度加强，项目可行性较高
2.3.2 国家对外投资相关法律文件支撑项目顺利运营
2.3.3 公司具有雄厚资金实力，支撑项目顺利运营
第三章 市场分析
3.1公司所处行业介绍
3.2政策环境分析
3.2.1 国外汽车产业政策
3.2.2 国内制造业及汽车产业政策
3.3相关行业市场分析
3.3.1 经济新常态下汽车产业发展概况
3.3.2 我国汽车零部件产业概况
3.3.3 我国汽车发动机零部件产业概况
3.3.4 我国汽车零部件行业发展机遇
3.3.5 我国汽车零部件行业竞争格局
3.3.6 我国汽车零部件行业市场规模和发展趋势
第四章 项目建设内容及规模
4.1 建设内容
4.2 产品方案
4.3 建设条件
4.4 项目设备方案
4.5 项目实施计划
第五章 资金情况
5.1 项目资金运用
5.2 项目资金筹措
第六章 财务预测
6.1财务基本假设
6.2财务预测
6.2.1收入预测
6.2.2成本与费用预测
6.2.3利润预测
第七章 项目风险分析
7.1 市场风险
7.2 管理风险
7.3 产业政策风险
7.4 人才风险
7.5 财务风险
7.6 法律风险
7.7 外汇管制风险
第二章 背景和必要性分析
2.1 背景分析
2.1.1 项目建设背景
根据汽车产业链及汽车行业全球化布局和客户要求，同时响应国家“走出去”战略，公司拟在墨西哥工厂投资建立一条高标准的生产线，生产 摇臂（RFF）本体，为将来拓展其它客户相同产品奠定了坚实的基础。
公司依托现有的建设条件，在对外投资环境进行充分考察及对市场现状和前景进行分析后，提出建设本项目。项目的建设对于公司发展具有重大意义，同时，也符合国家对行业的支持。
2.1.2 投资方对外考察结果
墨西哥作为早年北美的制造基地，越来越多的企业，尤其是汽车行业的整车厂和部件厂在墨西哥建厂。公司作为汽车行业的生产企业，在墨西哥建厂符合汽车产业全球化布局和产业链发展的要求，也有利于满足客户的需求，即供应商就近建厂，为精益生产和低成本创造条件。
公司客户 DELPHI 在墨西哥有全球的标杆工厂，项目的建设能更好地与 DELPHI 做好配套工作，同时，此项目成功量产后也能进一步丰富公司墨西哥工厂的产品系列，大大增强了墨西哥工厂的抗风险能力。
2.1.3 投资方与所在国家和当地政府沟通情况
项目是建设在公司墨西哥工厂的基础上，不涉及土建工程。
目前已与项目所在地政府达成初步协议。
2.2 必要性分析
2.2.1 满足汽车产业链发展需求，提升企业竞争实力的必要
面对产品更新速度不断加快，市场需求急剧变化，客户需求多样化和个性化等市场特点，很多企业都清楚地意识到，21世纪的竞争不是单个企业之间的竞争，而是产业生态链之间的竞争。企业已不能再局限于自身内部的资源，而必须考虑覆盖产品整个生命周期的环节，在与产业链上下游企业合作共赢的环境中增强整体竞争能力，求生存，求发展。
汽车产业链的结构主要包括四个方面：一是产品的技术。二是零部件的采购。三是汽车制造厂商。四是销售和服务。
公司作为汽车行业的生产企业，在墨西哥建厂符合汽车产业全球化布局和产业链发展的要求，也有利于满足客户的需求，即供应商就近建厂，为精益生产和低成本创造条件。
2.2.2 本项目预计收益良好，为公司提供新的利润增长点
本项目借助公司在墨西哥其他项目基础条件和公司雄厚的技术实力能快速实现量产，量产后的 3 年将会实现 1 亿的销售额，将会带来 3000 多万的利润。项目的建设能进一步为公司发展提供新的利润增长点。
2.2.3 符合国家产业政策，有利于汽车零部件产业发展
零部件是汽车工业发展最为重要的基础。经过多年的发展，我国已建立了较完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系，为汽车工业发展提供了有力支持。与此同时，核心技术缺失、创新能力不足等问题一直困扰着我国零部件产业的发展。没有强大的零部件产业，就不可能建立真正的汽车强国。进入“十三五”，我国汽车零部件产业亟需转型升级，从“中国制造”走向“中国创造”。
项目的建设能够强化零部件研发能力，提升零部件产品质量，构建满足整车发展的高水平、低成本的零部件配套供应体系。
2.3 可行性分析
2.3.1 国家对外投资的政策支持力度加强，项目可行性较高
改革开放以来，我国的对外直接投资政策经历了由限制到鼓励的巨大转变。2000年以前，我国对外直接投资政策以限制对外直接投资为主；2000年以后，国家开始提出和实施“走出去”战略，逐步取消对外直接投资的审批限制，积极鼓励对外直接投资。
商务部2004年10月公布的《关于境外投资开办企业核准事项的规定》提出，支持和鼓励有比较优势的各种所有制企业赴境外投资开办企业。
2007年，党的十七大报告提出把“引进来”和“走出去”更好地结合起来，标志着我国对外直接投资进入新阶段。
2012年，党的十八大提出，加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力，培育一批世界水平的跨国公司。
2013年，我国提出的“一带一路”倡议为“走出去”提供了战略支撑，将为对外直接投资开辟广阔的天地；党的十八届三中全会提出，适应经济全球化新形势，必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好地结合，加快培育、参与和引领国际经济合作竞争新优势。
2015年，《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》提出，确立并实施新时期走出去国家战略，建立促进走出去战略的新体制，确立企业和个人对外投资主体地位，努力提高对外投资质量和效率；党的十八届五中全会提出，支持企业扩大对外投资，推动装备、技术、标准、服务走出去，深度融入全球产业链、价值链、物流链，建设一批大宗商品境外生产基地，培育一批跨国企业。
2016年，国家“十三五”规划纲要强调，必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，坚持“引进来”和“走出去”并重，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给。
2016年3月发布的“十三五”规划纲要强调，将通过主动实施负面清单制度，逐步放宽境外投资管制，进一步释放国内企业跨境投资的需求，示范和带动其他国家降低对外投资管制，为中国对外投资发展开拓市场空间；除此之外，进一步放宽境外投资汇兑限制，放松对企业和个人的外汇管理要求，放宽跨国公司资金境外运作限制，改进并逐步取消境内外投资额度限制，为企业对外投资提供便利。
从政策的变迁可以看出，国家对外投资的政策支持力度加强，项目可行性较高。
2.3.2 国家对外投资相关法律文件支撑项目顺利运营
随着“走出去”战略的深入实施，中国企业境外投资的法律政策框架体系不断完善。近年以来，国务院、发改委、商务部、外汇管理局等部门更是相继发布相关行政法规、部门规章、政策文件等，为引导、支持中国企业境外投资提供配套制度。
从前期审批（备案）到日常监管、政府服务，从金融、信贷、外汇、税收乃至具体行业，中国企业对外投资方方面面都有法可依，因此本项目对外投资法律条件较为成熟，可行性较高。
2.3.3 公司具有雄厚资金实力，支撑项目顺利运营
公司财务状况良好，能支撑项目顺利运营，因此从项目投资的财务能力而言，项目的可行性较高。
第三章 市场分析
3.1公司所处行业介绍
公司是一家致力于汽车零部件和家电零配件研发、生产和销售的国家高新技术企业，具有自主设计和自主创新的能力，从业务性质上可分为汽车和家电二大模块；汽车模块产品包括气门挺柱、高压共轨、喷油嘴、节气轴、ABS 刹车件、桡性节、套管等汽车核心零部件；家电模块产品包括热水器零部件（密封连接件）及温控器。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类》，公司属于“C366 制造业中的汽车零部件及配件制造业”。
有关公司产品经营的主要法律法规有《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国安全生产法》、 《中华人民共和国产品质量法》、 《中华人民共和国清洁生产促进法》等。
3.2政策环境分析
3.2.1 国外汽车产业政策
得益于各车企持续地投资建厂，墨西哥已经建立了较为完备的一级供应商体系，如今该国汽车业正努力构建一套二级供应商体系。
墨西哥政府与汽车产业界共同推出促进产业发展规划，希望促进墨汽车配件供应，特别是二级和三级产业发展，增加汽车产业增加值。墨西哥国家金融银行、外贸银行、经济部贸易工业副部、国家企业局（INADEM）、投资贸易促进局（PROMEXICO）、科技委员会等将从融资、创新、促进外国投资和开拓新市场等方面提供支持。
3.2.2 国内制造业及汽车产业政策
1、《中国制造2025》
中国政府于2015年5月8日发布《中国制造2025》战略，强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造业的综合竞争力。载人航天、载人深潜、大型飞 、北斗卫星导航、超级计算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重大技术装备取得突破，形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，我 国已具备了建设工业强国的基础和条件。
但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。
2、《2009年5月国务院办公厅发布《装备制造 业调整和振兴规划》
《规划》提出结合实施汽车产业调整和振兴规划，提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平，实现发动机、变速 器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造装备自动化。
3、《汽车产业发展政策》 （2009年修订）
《政策》提出要培育一批有比较优势的零配件企业实现规模生 产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。
在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需求，努力进入国际汽车零部件采购体系，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组 等方面给与优先扶持。
4、《汽车产业调整和 振兴规划》
《规划》提出要大幅提高整车研发水平，自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标，力争达到国际先进水平。
关键零部件技术实现自主化，发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，系能源汽车专用零配件达到国际先进水 平。
5、《产业结构调 整指导目录（2011年本）（2013年修正版）
《目录》在鼓励类项目汽车类（第十六类）中，增加了电控系统执行机构用电磁阀等汽车关键零部件；高强度钢、铝镁合金、粉末冶金等轻量化材料的应用；内高压成形等先进成形技术的 应用及发动机控制系统（ECU）、变速器控制等汽车电子控制 系统的应用。
6、《节能与新能源汽车产业发展规划 （2012-2020年）的通 知》
《规划》提出，目标到2015年，当年生产的乘用车平均燃料消 耗量降至6.9升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至5.9升/ 百公里以下；到2020年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降 至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以 下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。
关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力，先进内燃机、高效变速器和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。
3.3相关行业市场分析
3.3.1 经济新常态下汽车产业发展概况
全球经济步入新常态给世界汽车制造业带来较大影响，汽车产业也正在逐步适应新常态。纵观全球汽车产业发展态势，正在呈现新变化。
1、汽车产销量持续增长
近几年，虽然国际经济新常态给全球汽车制造业带来很大影响，但对于汽车的产销量影响不大。2015年，全球轻型车产销量为8290万辆,同比增长2.2%。美国轻型车总销量为1747万辆，同比增长 5.7%，欧洲乘用车销量为1420.2万辆，同比增长9.2%，中国乘用车销量为2019.5万辆，同比增长9.6%。2016年上半年，美国乘用车销量为864.5万辆，同比增长1.4%，欧洲乘用车市场销量为809万辆，同比增长9.1%，中国乘用车销量为1104.2万辆，同比增长9.2%，这些数字充分表明，全球汽车产销量一直在保持增长趋势，未来也将持续增长。
2、汽车零部件技术更新步伐加快。
近年来，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步得到提升。与此同时，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路。经过长期发展，汽车零部件行业也逐步显现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等经营特点，并涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团。
3.3.2 我国汽车零部件产业概况
汽车整车约由3万多个零部件组成，按功能可分为动力总成类、底盘配件类、仪表电器类、车身及车身附件类及通用件五大类，其中动力总成包括发动机部件和变速器部件。
发动机部件由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统及启动系统两大机构、五大系统构成，包括气门挺柱、气门推杆、摇臂、紧张器、气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统（EFI）、高压油泵、喷油器等部件。
变速器分为手动变速器和自动变速器两种，手动变速器包含输入输出轴、齿轮组、离合器、换挡机构等零件；自动变速器由液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、滤清器、管道、控制阀体、速度调节器等组成。
3.3.3 我国汽车发动机零部件产业概况
发动机是汽车的心脏，为汽车提供动力，决定着汽车的动力性能、节能环保性及安全性能等，因此对发动机零配件的可靠性、耐久性和精密度等提出了更高的要求，发动机核心零配件成为汽车创新技术集中区，汽车生产厂商也不断加强对汽车发动机的技术研发投入。
随着发动机市场的发展，我国发动机零部件市场也快速成长，汽车保有量的不断提高增加了售后市场对汽车零部件的需求量。同时，我国目前自主品牌汽车在国外具有较高的性价比，未来出口市场潜力巨大。据中国汽车工业协会数据，2014 年 12 月份，发动机零部件产品出口金额 6.62 亿美元，比上年同期增长了17.49%；2014 年 1-12 月份，发动机零部件产品累计出口金额 70.16 亿美元，比上年同期增长了 14.14%。发动机零部件、行使系统零部件及传动系统零部件出口额增长最快，呈现稳定的增长态势。
3.3.4 我国汽车零部件行业发展机遇
随着全球汽车产业链向新兴国家转移，未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇。若国内汽车零配件企业能够乘机加强自身综合竞争力，将有望在全球市场上占得一席之地，借此进入汽车产业全球配套体系。
1、我国自主品牌整车的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展
我国自主品牌车发展迅速，自主品牌汽车月销售量从 2009 年 1 月的 27.86万辆，增长到 2015 年 1 月份 86.78 万辆，而零部件产品的生产水平是在和整车互动中逐步提高的。
随着国内自主品牌汽车企业的快速发展，必然将带动一批国内汽车零部件企业的快速发展。同时，国 家 对 汽车零部件产业支持力度逐渐加大，未来汽车关键领零部件的核心技术将逐步为国内零部件企业所掌握，一批市场领先的本土自主生产企业将获得发展。
2、在新车需求持续推动乘用车销量的同时，售后市场将会成为零配件行业新的增长引擎
依据于我国公安部统计数据，我国汽车保有量从 2011 年 3 月份的 9,481.64万辆，迅速增长至 2014 年 12 月份的 15,400 万辆，汽车保有量增长速度惊人。
中国消费者一般在首次购车 4 至 6 年内换车，中国新车销售在 2008 年至 2012年之间的飞跃将极大提高未来几年二手车供应量，而随着二手车市场的健康发展，二手车交易量也快速增加。中国汽车流通协会统计数据显示，我国二手车交易活跃程度呈稳定健康增长态势，2014 年 12 月份当月二手车交易金额达到399.39 亿元，是 2011 年 3 月份数据的 2.44 倍。二手车/新车销量的比例是衡量某一个国家二手车行业发展水平的关键指标，根据《中国汽车后市场蓝皮书》数据显示全球主要国家“二手车/新车”指标：英国 3.5、美国 3.3、德国 2.3、韩国 1.5、中国 0.25。我国二手车市场整体发展处于早期，未来发展空间巨大。随着中国二手车市场的发展，售后市场零配件的需求同时一定将呈现增长势头，为国内的汽车零部件生产企业带来发展机遇。
3.3.5 我国汽车零部件行业竞争格局
目前，国 内汽车零部件行业的主要供应商主体为本土自主品牌零部件企业及外资零部件企业。自主品牌公司与外资企业所关注的零部件市场存在一定的差异，其中，外资零部件企业将生产、销售核心放到了中高端关键零部件市场，而本土企业则主要关注中低端汽车零部件市场。
本土零部件企业与外资零部件企业相比，在 设 备 及 技术上处于较大的弱势地位，本土零部件企业主要依赖其成本优势，配合供货的及时性等与外资企业展开竞争。现阶段本土自主品牌零部件企业之间的竞争主要集中在技术研发、产品质量、设备和供货及时性的综合实力竞争。
随着我国汽车工业近年来的高速发展，部分国内自主品牌汽车零部件精密加工公司逐渐发展壮大。自主品牌公司的资本、技术及客户不断提升和积累，其客户逐渐由中低端向中高端发展，并和外资企业在产品质量、开发实力、加工精度及质量可靠性等领域形成了竞争局势，并逐步扩大中高端市场份额。
据国家统计局统计数据，截止 2015 年 4 月 30 日，国内汽车零部件与配件生产企业共 11，853.00 家，2014 年全年实现利润总额 2,149.72 亿元、2013 年全年实现利润总额1,886.30 亿元、2012 年全年实现利润总额 1,523.56 亿元。这些汽车零部件与配件生产企业在各自的细分行业都保持着较强的竞争力。
3.3.6 我国汽车零部件行业市场规模和发展趋势
1、我国汽车零部件行业工业总产值
我国汽车产业经过几十年的发展，已成为国民经济的重要支柱产业，在过去的十年里，我国汽车产业持续发展。2010年我国汽车零部件制造业工业总产值达1.68万亿元，同比增长39.7%；2011年我国汽车零部件制造工业总产值达到2.01万亿元，同比增长24.85%；2012年、2013年我国汽车零配件工业总产值分别达到2.66万亿元和3.19万亿元，2011年至2013年间汽车零配件工业总产值年复合增长率达到26%，对2013至2018年间年均复合增长率20%计算，至2018年，我国汽车零配件工业总产值将达到7.95万亿元。
2、发展趋势
n 全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇
随着全球汽车产业链向新兴国家转移，未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇。我国将出现一批具有全球竞争力的零部件供应商，这些企业既能在我国本土市场占据较大的市场份额，也可以凭借其较强的竞争力进入到国际汽车产业链配套系统中，实现规模化生产与国际化经营的结合，甚至在某一具 体细分行业获得全球排名前列的地位。
n 我国自主品牌整车的发展将带动我国汽车零部件企业的发展
零部件产品的生产水平与整车发展息息相关，国 内自主品牌汽车整车生产企业的快速发展，创造了空间巨大的零部件需求市场。为了打造稳定的供应链体系，整车生产企业与零部件厂商建立长期合作的战略关系，从而进一步推动国内本土汽车零部件企业的发展。同时，国内零部件生产企业的技术水平不断提高，企业 整体竞争力不断增强。
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