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碳纤维地暖项目商业计划书

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“3会1服务”即入职流程:破题会、过程讨论会、内部评审会、反馈服务。

咨询方案框架

公司充分认识到市场痛点与需求，主要生产产品包括碳纤维地暖线、碳纤维地暖膜、发热地板、微晶石地板等。
碳纤维地暖项目商业计划书

第一章摘要
1.1 项目概述
1.1.1 市场痛点
1.1.2 产品方案
1.2 主要财务指标
1.1.3 建设方案
第二章公司基本情况介绍
2.1 公司基本情况
2.2 公司组织结构
2.3 公司股权结构
第三章项目提出背景及环境分析
3.1 项目提出背景
3.1.1 环境、市场痛点明显：碳纤维供暖行业启动已经万事俱备
3.1.2 政策利好频出，尤其是《电能替代指导意见》明确对电采暖的支持
3.1.3 市场想象空间巨大
3.2 项目外部发展环境分析（PEST分析）
3.2.1 政治环境分析
3.2.2 经济环境分析
3.2.1 社会文化环境分析
3.2.1 技术环境分析
第四章公司产品介绍
4.1 产品/服务概况
4.1.1 碳纤维地暖线
4.1.2 碳纤维地暖膜
4.1.3 发热地板
4.1.4 微晶石地板
4.2 主要工艺流程及设备
4.3 产品技术特点及优势
4.4 产品可持续发展规划
第五章项目建设方案
5.1 项目选址
5.1.1 区位地址
5.1.2 建设条件
5.2 项目建设规模
5.3 项目建设内容
5.4 项目建设周期安排
第六章公司运营方案
6.1 业务模式概述
6.2 采购模式
6.3 生产模式
6.3.1 生产模式概述
6.3.2 生产能力
6.3.3 产品质量控制
6.3.4 安全生产
6.4 销售模式模式
6.4.1 销售模式概述
6.4.2 定位
6.4.3 价格策略
6.4.4 销售模式特点
6.5 商业模式
6.6 主要产品销售情况
第七章市场与行业分析
7.1建筑业持续发展，从存量和新增量来看，奠定行业发展基础
7.2 碳纤维市场
7.2.1 国际碳纤维行业发展现状
7.2.2 国内碳纤维行业发展现状
7.3 供热市场
7.4 电采暖市场分析
7.4.1 行业周期：渡过市场培育阶段，进入快速成长通道
7.4.2 市场规模：市场占有率不断扩大
7.4.3 市场前景：北方建筑节能改造及南方供暖需求双引擎助力行业发展
第八章战略规划
8.1 公司发展战略概述
8.1.1 SWOT分析
8.1.1 战略目标
8.2 具体发展计划
8.2.1 拟定发展计划和目标的假设与条件
8.2.2 战略实施规划
第九章市场营销策略及管理策略
9.1 品牌建设策略
9.2 市场及渠道推广策略
9.3 人才发展计划
第十章融资计划
10.1 融资方案
10.2 资金使用计划
10.3 退出机制
10.3.1 公司回购
10.3.2 持续经营获利
10.3.3 股权转让
10.3.4 公开上市
第十一章财务建模、预测与分析
11.1 财务基本假设
11.2 财务预测
11.2.1 收入预测
11.2.2 成本费用预测
11.2.3 利润预测
11.2.4 现金流量预测
11.3 盈亏平衡分析
11.4 主要财务指标
第十二章风险及控制
12.1 经营风险及控制
12.2 财务风险及控制
12.3 技术风险及控制
12.4 市场风险及控制
12.5 竞争风险及控制

咨询方案内容

第一章摘要

1.1 项目概述

1.1.1 市场痛点

1、环境问题：雾霾等城市污染问题日益严重，对身体健康的影响已经引起全国人民的重视。
2、能耗较大，对城市能源结构调整产生阻碍，亟需加大清洁能源的使用比重，优化城市能源结构。
3、供热方式及收费机制难以满足不同的消费需求，更有可能引发潜在社会问题。
4、随着气候变化，南方冬天更加寒冷、漫长，南方取暖需求日益凸显，但集中供暖困难重重。

1.1.2 产品方案

公司充分认识到市场痛点与需求，主要生产产品包括碳纤维地暖线、碳纤维地暖膜、发热地板、微晶石地板等。
产品优势：

环保节能，电能是最清洁能源，使用过程中不存在任何污染。
热效率不比锅炉集中供暖系统低。
电采暖具有削峰填谷作用。
几乎没有维修维护和管理费用，按照国家相关标准经过严格“设计、选材、施工、调试和验收”，在其寿命周期内几乎没有维护维修。
初投资低运行成本较低。

1.2 主要财务指标

项目	单位	预测期
项目	单位	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
营业收入	万元	367,350.00		489,800.00		551,025.00
营业税金及附加	万元
总成本费用	万元
利润总额	万元
所得税	万元
净利润	万元
增值税	万元
销售毛利率
营业利润率	%	15.92%
销售净利率	%	11.94%
盈亏平衡点			备注：以前5年的平均收入成本金额进行计算
财务净现值	万元
财务内部收益率	%
投资回收期	年	4.78

1.1.3 建设方案

本项目全部规划用地1000亩，约667000平米，打造碳纤维供暖设备生产研发基地。
设计产能：年产碳纤维供暖设备3100万平方米。

碳纤维地暖线xx万平方米/年
碳纤维地暖膜xx万平方米/年
发热地板xx万平方米/年
微晶石地板xx万平方米/年

第七章市场与行业分析

7.1建筑业持续发展，从存量和新增量来看，奠定行业发展基础

2015年建筑业增加值占 GDP 的比重达 6.86%，建筑业吸纳了超过 4500万的从业人员，无论从 GDP 的贡献、就业容纳能力来看，建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。
2015 年中国基础设施建设依然处于火热的状态，城镇化政策的出台，更是将国家建设的节奏推向了另一个高潮。城镇化建设、轨道交通建设、棚户区改造工程、大型水利水电工程等等，“京津冀一体化”、“一带一路”、“长江经济带”三大战略部署，拉动基础建设，这些都将强有力推动中国建筑业的发展。
政策密集出台，改善性需求大量释放。同时，建筑企业自身也在不断加强质量意识，改变传统的粗放式管理模式，实现精细化管理。
2015年建筑业总产值180757亿元，同比增长2.3%。

2014年房地产开发企业房屋建筑面积房屋施工面积726482.338万平方米，房屋竣工面积达107459.0455万平方米。
从统计数据来看，房地产施工面积和竣工面积都呈持续上涨状态，这为电采暖带来庞大的市场基础！

《2016 年中国经济形势分析与预测》蓝皮书预测，改革创新、协调发展是 2016 年经济社会发展的主题。2016 年中国经济增速预计仍可维持在 7%左右。需要继续推进新型工业化和城镇化的进程，加快推进城乡和区域协调发展进程，继续着力扩大城乡居民消费并加速城乡居民消费升级进程。
因此未来行业发展有庞大的市场基础！

7.2 碳纤维市场

7.2.1 国际碳纤维行业发展现状

国际巨头垄断市场。世界主要碳纤维生产企业有日本的东丽、东邦、三菱，美国的 Cytec、Hexcel，德国的 SGL，土耳其的 AKSA 等企业。总体来说小丝束产能主要集中在日本企业，而大丝束产能则在欧美。2015 年全球 PAN 基碳纤维的产能达到14.2 万吨(小丝束占 70%)，排名前五的企业为东丽、美国 Zoltek、德国 SGL、帝人、三菱丽阳公司，约占全球总产能的 60%。2014 年，东丽通过收购美国第一大大丝束生产商 Zoltek，成功进入廉价碳纤维领域，而其产能占世界全部产能的比例则提高到 34%，成为当之无愧的巨无霸。
全球市场看，2015 年碳纤维需求在航空航天领域应用占比 22%，汽车领域占比 12%，风电叶片领域占比 24%，三者总计占比 58%。

7.2.2 国内碳纤维行业发展现状

2015 年国内碳纤维理论产能约2.4 万吨，然而产能利用率不足 20%。碳纤维价格长期受到打压，例如国产 T300 碳纤维实现规模化生产后，国外将T300 价格下降到 12 万/吨，我国部分企业可生产 T700 后，国外 T700 价格下降到不到 20 万/吨，低于国内制造成本，使得国内碳纤维企业长期处于亏损状态。
碳纤维是军民两用新材料，属于技术密集型和政治敏感的关键材料。以前，以美国为首的巴黎统筹委员会（COCOM），对当时的社会主义国家实行禁运封锁政策，1994 年 3 月，COCOM 虽然已解散，但禁运封锁的阴影仍笼罩在上空，先进的碳纤维技术仍无法引进，特别是高性能 PAN 基原丝技术，即使我国进入 WTO，形势也未发生大的变化。T700级以上碳纤维由于在军事战机等军工领域具有重要应用，国外对国内采取严格的军事禁运管理。因此高性能碳纤维的国产自主化生产是唯一途径。

7.3 供热市场

城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。
城市供热系统可按下列方式进行分类：
1、按热媒不同，分为热水供热系统和蒸汽供热系统。
2、按热源不同，分为热电联产系统、锅炉供热系统，另外还有以地源热泵、水源热泵、工业余热、核能、太阳能等作为热源的供热系统。
3、按供热管道的不同，可分为单管制、双管制和多管制的供热系统。
2015年，我国热力生产和供应行业销售收入达1557.12亿元，同比增长4.02%。

我国城市供热行业的需求仍会维持较快的速度增长。环保，节能，适宜，有利于城市可持续发展的供热方式将成为未来供热行业发展的方向。随着供热计量改革的进一步完善，供热收费标准化和规范化，将直接促进城市供热行业的销售增长。预计到2021年，中国热力生产和供应行业销售收入达到2512亿元。
我国集中供热覆盖率仍处于较低水平，目前仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统，且平均覆盖率不到50%；南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施，仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖。
未来房地产业的蓬勃发展，城市化率的提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造等均为供热市场创造了巨大而持续的需求，我国供热行业有非常广阔的发展前景。

7.4 电采暖市场分析

近年来，按照国家建设资源节约型、环境友好型社会的要求，各地政府开始对集中供暖进行了总量控制，特别是受雾霾天气影响和按照节能减排的要求，各地大力鼓励和扶持分户计量采暖方式，清洁电采暖得到了迅猛发展。
本文分析的电采暖主要是指以电热膜、发热电缆，电锅炉等为发热材料的电地暖系统，其特点是直接将电能转化成热能，不需要通过水、导热油等中间介质进行热的传递。

7.4.1 行业周期：渡过市场培育阶段，进入快速成长通道

从行业发展阶段看，1962——2013年是我国电采暖行业的市场培育阶段，这个阶段，电采暖产品技术水平不断提高，性能逐渐完善，用户认知度有所增加，为下一步发展奠定了基础。我们预计，经过十多年的市场培育和普及推广，以及行业鼓励政策和国家标准的陆续出台，2014-2025年我国电采暖行业将进入快速增长阶段。

7.4.2 市场规模：市场占有率不断扩大

2011——2013年，市场规模约16.17亿元、19.11亿元和21亿元，安装面积分别是2310万平方米、2730万平方米、3000万平方米。自2014年起，电采暖市场仍将保持较快的增速。2014-2016年，预计市场规模为26.46亿元、35.49亿元和49.56亿元，预计安装面积分别是3780万平方米、5070万平方米、7080万平方米。

7.4.3 市场前景：北方建筑节能改造及南方供暖需求双引擎助力行业发展

1、北方建筑节能改造
北方诸多城市都在开展取代燃煤锅炉的行动，大部分地区早已禁止安装燃煤锅炉。在这种大背景下，清洁能源采暖将获得非常大的发展空间。具体政策详见章节3.1.2。
因此对北方集中供热城市进行节能改造是未来市场前景和巨大的增长点。
我国集中供热分布图

从图中可以看出北方集中供热分布面积较多的地区也是未来建筑节能改造的重点地区。我国北方传统采暖区域，有超过20亿平方米的既有建筑需进行节能改造，其中采暖系统节能改造是重点之一。据初步分析，2020年前，仅我国北方传统采暖地区住宅，每年平均用于采暖系统的投资将超过1000亿元。
2、南方供暖需求
南方采暖需要已成共识。另外，在南方采暖市场中，原来壁挂炉占据采暖市场的大部分江山，2015年，自全国范围内实施阶梯气价以来，其地位受到了威胁和动摇。
以电力为采暖能源的分户电采暖，比照集中供暖，成本相对较低，且具有舒适、健康、节约空间、美化居室、高效节能、热稳定性好、运行费用低、寿命长、安全等优点，十分适宜于冬季阴冷潮湿的南方。
南方用户入住后采暖效果理想，住户们彻底摆脱了阴冷的冬天，享受到了温暖舒适的居住环境，有的住户入住后多年的冻疮不再犯了。
作为一种在国际市场十分成熟的主流采暖方式，电采暖，既符合我国节能环保的方向，又能满足南方居民的冬季采暖要求，随着我国电采暖产品日益成熟，它必将成为我国南方必不可少的主流采暖方式。
3、电力过剩时代或许已经到来，电采暖到了快速发展期
根据中电联2015年2月发布的《2014年电力工业运行简况》，2014年全国电力消费增速放缓，全社会用电量55233亿千瓦时，同比增长3.8%，但比上年回落3.8个百分点；全口径发电量55459亿千瓦时，同比增长3.6%，比上年回落4.1个百分点；截至2014年底，全国发电装机容量13.60亿千瓦，比上年增长8.7%；全年发电设备平均利用小时数同比下降235小时；受电力消费增速放缓和水电发电量快速增长等因素影响，全年火电设备平均利用小时数同比下降314小时，为4706小时。
从发电利用小时数来看，根据日前国家能源局发布的行业快报统计称，2014年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4286小时，同比减少235小时，是1978年以来的最低水平。
随着供暖体制的改革，按量计费将是大势所趋。电采暖作为绿色、环保的采暖方式，引起越来越多市民的关注。传统的煤与现在的天然气、油等开采性能源将会越来越贵，而电能的价格今后将相对低廉（低谷电价０．２元／千瓦时）。从城市长远发展考虑，电采暖是最符合环保要求和城市发展方向、最为人性化的，是我国未来采暖发展的必然趋势。
搜奇智库让每个企业都消费得起专业咨询服务

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