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XX公司主要生产220KV及以下等级输电线路铁塔、钢管塔、通讯塔、微波塔、电视塔、铁附件、变电站构架、各型钢结构件以及热浸镀锌加工，XX公司产品广泛应用于国家电网行业。

第一章 摘要

1.1 产品概述
1.2 目标客户概述
1.3 战略概述
1.4 核心竞争力
1.5 主要财务指标
1.6 融资方案
第二章 公司基本情况介绍
2.1 公司基本情况
2.2 公司改制重组情况
2.3 公司股权结构
2.4 公司近三年财务状况
第三章 公司管理情况
3.1 组织结构
3.2 核心团队
3.3 企业精神
第四章 公司产品介绍
4.1 产品/服务
4.1.1 输电线路铁塔
4.1.2 钢管塔
4.1.3 热浸镀锌
4.2 主要产品工艺流程
4.2.1 铁塔生产工艺流程
4.2.2 镀锌车间工艺流程
4.3 产品可持续发展规划
4.3.1 技术工艺改进
4.3.2 新产品开发
第五章 公司运营模式
5.1 业务概述
5.2 采购
5.2.1 采购模式
5.2.2 采购模式特点
5.3 生产模式
5.3.1 生产模式概述
5.3.2 生产能力
5.3.3 产品质量控制
5.3.4 安全生产
5.3.5 公司已有生产设备
5.4 销售模式模式
5.4.1 销售模式概述
5.4.2 客户定位
5.4.3 价格策略
5.4.4 销售模式特点
5.5 主要产品销售情况
第六章 市场与行业分析
6.1 行业政策和壁垒分析
6.1.1 主要管理体制和相关政策支持
6.1.2 生产经营许可壁垒
6.1.3 企业经营资质壁垒
6.1.4 品牌壁垒
6.1.5 技术壁垒
6.1.6 资金壁垒
6.2 市场发展现状及规模
6.2.1 国际输电线路铁塔市场规模
6.2.2 国内发电行业发展现状
6.2.3 国内电网行业发展现状
6.2.4 国内输电线路铁塔需求情况
6.3 影响行业发展的因素及趋势
6.3.1 影响行业发展的有利因素
6.3.2 影响行业发展的不利因素
6.3.2 行业发展趋势
6.4 市场竞争分析
6.4.1 主要市场竞争概况
6.4.2 主要市场竞争者资料
6.4.2 核心竞争能力分析
第七章 战略规划
7.1 公司发展战略概述
7.2 具体发展计划
7.2.1 拟定发展计划和目标的假设与条件
7.2.2 产能扩张计划
7.2.3 市场开发计划
7.2.4 人力资源发展计划
7.2.5 再融资计划
7.3 销售预测
第八章 融资计划
8.1 融资方案
8.2 资金使用计划
8.3 退出机制
8.3.1 公司回购
8.3.2 持续经营获利
8.3.3 股权转让
8.3.4 公开上市
第九章 财务建模、预测与分析
9.1 财务基本假设
9.2 主要财务指标预测
9.2 财务预测
9.2.1 收入预测
9.2.2 成本费用预测
9.2.3 利润预测
9.2.5 现金流量预测表
9.3 盈亏平衡分析
第十章 风险及控制
10.1 经营风险及控制
10.2 财务风险及控制
10.3 技术风险及控制
10.4 市场风险及控制

• 咨询方案内容

第一章 摘要

1.1 产品概述

• 铁塔xx吨/年（含微波通讯塔）；
• 变电站构件xx吨/年；
• 管塔xx吨/年；
• 附件xx吨/年；
• 热浸镀锌加工xx余吨/年。

1.2 目标客户概述

1.3 战略概述

1.4 核心竞争力

• 公司经营生产在行业同类企业中较早采用ERP 管理模式。
• 公司对供应商进行目录管理并采用比价采购模式和锁价采购模式严格控制采购成本，并卓有成效。

1.5 主要财务指标

1.6 融资方案

1. 融资金额：2亿元，出让股权比例：15%
2. 战略投资者以现金入股。具体参股方式，如是否溢价、利润分配、退出方式等由双方协商确定。

第六章 市场与行业分析

6.1 行业政策和壁垒分析

6.1.1 主要管理体制和相关政策支持

• 为了保证电力运行的安全，国家对输电线路铁塔的生产实行严格的生产许可证制度，根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)，公司必须取得国家质检总局颁发的生产许可证才能进行输电线路铁塔生产活动；
• 国家质检总局同时制定了《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(国家质量监督检验检疫总局第80号令)和《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》，对输电线路铁塔生产许可证的颁发进行审核和监管。
• 管理和规范铁塔制造业的其他法律法规和规范性文件还包括《电力监管条例》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》、《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》等。

• 2005年12月，国务院发布关于实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定，其中明确指出，国家要加强电网建设，优化电网结构，扩大西电东送规模。
• 国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020年)在“三、重点领域及其优先主题”中提出：“重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东输工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统”。
• 2008年1月，国家电网公司《国家电网公司关于转变电网发展方式、加快电网建设的意见》指出：全力推进电网发展方式的转变，加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强国家电网，“十一五”期间，全面建成特高压交流试验示范和特高压直流示范工程，初步形成华北一华中一华东特高压同步电网，基本建成西北750千伏主网架；“十二五”、“十三五”期间，特高压电网全面发展，形成以华北、华中、华东为核心，联结各大区电网、大煤电基地、大水电基地和主要负荷中心的坚强网架。
• 2015年7月6日，国家发改委和能源局联合发布了《关于促进智能电网发展的指导意见》（下称：《意见》），要求“到2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系”。能源局又下达了公告，称将启动农村电网改造升级，新增2139个项目，总投资额高达926.2亿元。能源局在公告中称，农村电网点多面广，遍布全国各地，工程量较大，投资大。改造投资主要用于购买线路、变压器、杆塔、控制系统、通信系统等电力通用设备。
• 2016年7月31日，国家能源局关于印发《配电网建设改造行动计划（2015——2020年）》的通知，通知显示，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。
• 2016年2月16日，国家发展改革委发布了《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》，并取得国务院同意转发（国办发〔2016〕9号）。意见指出：到2020年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖建成结构合理、技术先进、安全可靠、智能高效的现代农村电网，要求国家发展改革委负责在各省（区、市）规划的基础上，编制全国农村电网改造升级5年规划和3年滚动投资计划，修订项目管理办法，加强中央预算内投资计划管理，根据项目进展统筹安排年度投资计划。

6.1.2 生产经营许可壁垒

6.1.3 企业经营资质壁垒

6.1.4 品牌壁垒

6.1.5 技术壁垒

6.1.6 资金壁垒

6.2 市场发展现状及规模

6.2.1 国际输电线路铁塔市场规模

6.2.2 国内发电行业发展现状

6.2.3 国内电网行业发展现状

6.2.4 国内输电线路铁塔需求情况

6.3 影响行业发展的因素及趋势

6.3.1 影响行业发展的有利因素

6.3.2 影响行业发展的不利因素

6.3.2 行业发展趋势

• 超高压、特高压输电线路产品的应用和推广
• 钢管塔的应用和推广

6.4 市场竞争分析

6.4.1 主要市场竞争概况

6.4.2 主要市场竞争者资料

• 成都铁塔有限公司

• 山东齐星铁塔科技股份有限公司

6.4.2 核心竞争能力分析

• 公司经营生产在行业同类企业中较早采用ERP 管理模式，通过ERP 管理，公司得以不断强化内部管理，各职能部门和生产单位责任分明，调度快捷，共同组成一个有机整体，提高了工作效率，切实保证了公司生产经营的正常进行。
• 钢材和锌锭是公司的主要原材料，近年来钢材和锌锭价格波动较大，对行业影响较大，部分企业生产经营因此陷入困境。公司对供应商进行目录管理并采用比价采购模式和锁价采购模式严格控制采购成本，努力降低原材料价格波动给公司带来的风险，公司的成本管理取得了卓越成效。

3、公司产品质量过关
在输电线路行业中，“放样技术”在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要，公司充分认识到放样技术的重要性。
现有技术人员36人，公司目前现采用先进的三维铁塔设计放样计算机程序，对设计图纸进行结构尺寸校核、计算，公司放样从铁塔三维结构分析、数据处理到样杆图、样板图的绘制及加工明细表全过程均通过微机处理，精确计算，实现微机放样数据与数控生产线终端直接联络控制，并完成生产和产品数量的统计，公司在铁塔结构计算放样领域处于国内先进水平。